รายละเอียดงาน

1. จัดทำใบสำคัญตั้งเจ้าหนี้ โดยตรวจสอบเอกสารประกอบ (เช่น ใบสั่งซื้อ, ใบกำกับภาษี, ใบแจ้งหนี้) ให้ถูกต้องและครบถ้วน ตามนโยบายบริษัทและหลักภาษีอากร

2. จัดการรายการเบิกเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย พร้อมเคลียร์เอกสารให้เสร็จสิ้นภายในเดือนที่เกิดรายการ

3. เป็นศูนย์กลางในการรับวางบิล ติดตามเอกสาร และเตรียมความพร้อมสำหรับเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

4. จัดทำสรุปตารางการจ่ายเงินตามรอบ (Due Date) เพื่อนำเสนอให้หัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้ตรวจสอบ

5. จัดทำใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) เตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย และแนบเอกสารให้ครบถ้วนพร้อมใช้งาน

6. จัดทำรายงานเชิงวิเคราะห์ เช่น รายงานอายุเจ้าหนี้ (AP Aging), กระทบยอดภาษีซื้อ, ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7. จัดทำใบสำคัญทั่วไป (Journal Voucher) เพื่อปรับปรุงรายการทางบัญชีสิ้นเดือนให้ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และการบันทึกปิดภาษีซื้อ/ขาย

8. ดูแลการจัดทำรายงานภาษีซื้อ เพื่อเตรียมนำส่ง ภ.พ. 30 และ ภ.พ. 36 ให้กรมสรรพากรได้ทันเวลาที่กำหนด

9. สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และความตรงต่อเวลา (Timeline) ในทุกเนื้องานที่รับผิดชอบ หากพบความผิดปกติของเอกสารหรือตัวเลข พร้อมรายงานหัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้ทันทีเพื่อหาแนวทางแก้ไข

10. ปฏิบัติงานและซัพพอร์ตงานอื่นๆ เพื่อให้เป้าหมายของทีมบัญชีบรรลุผลสำเร็จตามกฎระเบียบของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
อายุไม่เกิน 22-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
มีความละเอียดรอบคอบสูง และซื่อสัตย์สุจริต
สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word , Excel และ PowerPoint ได้ดี
ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์